En ocasiones cuando registramos un cobro y no hay documento pendiente al que imputarlo, por ejemplo, se cobra más de lo pendiente ,se genera en la ficha del comunero este saldo a favor. Cuando se contabiliza el cobro se hace por el total de lo cobrado y contablemente tendrá un saldo acreedor.
Ese saldo queda pendiente de compensar.
Con esta nueva opción, permitirá al usuario de manera rápida y sencilla:
- Compensar varias facturas de un grupo de facturación con el saldo a favor de los comuneros.
- Generar registros automáticos en la gestión de cobros , indicando la factura, importe, comunero, etc.
- Dejar registro de estos cambios en el histórico de cada factura.
